Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20240117 |
Interné číslo | 62/2024 |
Predmet | materiál na opravu vstupnej chodby KD |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 11-04-2024 |
Dátum zverejnenia | 04-04-2024 |
Dátum vystavenia | 28-03-2024 |
Dátum úhrady | 11-04-2024 |
Dátum evidencie | 04-04-2024 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Ďapalovce, IČO: 00332321, Adresa: Obecný úrad č. 136, Mesto: Ďapalovce, PSČ: 094 05 Dodávateľ : ElektroAntoš s.r.o., IČO: 52447278, Adresa: Boženy Němcovej 2643, Mesto: Vranov nad Topľou, PSČ: 09301 |
Suma s DPH | 685.98 |
Mena | € |
Prílohy | - |