Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 1402023 |
| Interné číslo | 219/2023 |
| Predmet | Ohnisko |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 02-10-2023 |
| Dátum zverejnenia | 25-09-2023 |
| Dátum vystavenia | 18-09-2023 |
| Dátum úhrady | 02-10-2023 |
| Dátum evidencie | 25-09-2023 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Ďapalovce, IČO: 00332321, Adresa: Obecný úrad č. 136, Mesto: Ďapalovce, PSČ: 094 05 Dodávateľ : Anteus,spol s.r.o, IČO: 36842231, Adresa: Ďapalovce 141, Mesto: Ďapalovce,141, PSČ: 09405 |
| Suma s DPH | 155.4 |
| Mena | € |
| Prílohy |
anteus_spol._s_r.o.2.pdf |
