Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 1138048702 |
| Interné číslo | 188/2023 |
| Predmet | MAGIO ZŠ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 18-09-2023 |
| Dátum zverejnenia | 04-09-2023 |
| Dátum vystavenia | 01-09-2023 |
| Dátum úhrady | 18-09-2023 |
| Dátum evidencie | 04-09-2023 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Ďapalovce, IČO: 00332321, Adresa: Obecný úrad č. 136, Mesto: Ďapalovce, PSČ: 094 05 Dodávateľ : Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469, Adresa: Bajkalská 28, Mesto: Bratislava, PSČ: 817 62 |
| Suma s DPH | 20.35 |
| Mena | € |
| Prílohy |
t-com_16.pdf |
