Faktúry
| Číslo | 08010014 |
| Interné číslo | 171/2023 |
| Predmet | Flaga- náplň |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 04-08-2023 |
| Dátum zverejnenia | 08-08-2023 |
| Dátum vystavenia | 28-07-2023 |
| Dátum úhrady | 09-08-2023 |
| Dátum evidencie | 08-08-2023 |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Ďapalovce, IČO: 00332321, Adresa: Obecný úrad č. 136, Mesto: Ďapalovce, PSČ: 094 05 Dodávateľ : Flaga spol. s.r.o., IČO: 34116940, Adresa: Senkvická 14/R, Mesto: Pezinok, PSČ: 98201 |
| Suma s DPH | 139.91 |
| Mena | € |
| Poznámka | |
| Prílohy |
flaga_spol._s.r.o.1.pdf |
