Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 230074 |
| Interné číslo | 99/2023 |
| Predmet | materiál do kosačiek |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 15-05-2023 |
| Dátum zverejnenia | 15-05-2023 |
| Dátum vystavenia | 05-05-2023 |
| Dátum úhrady | 16-05-2023 |
| Dátum evidencie | 15-05-2023 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Ďapalovce, IČO: 00332321, Adresa: Obecný úrad č. 136, Mesto: Ďapalovce, PSČ: 094 05 Dodávateľ : A.M.A. SLOVAKIA s.r.o., IČO: 36646601, Adresa: Priemyselná 272, Mesto: Ladomerská Vieska, PSČ: 96501 |
| Suma s DPH | 48.52 |
| Mena | € |
| Prílohy |
a.m.a._slovakia_s.r.o..pdf |
