Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 210623 |
Interné číslo | 167/2021 |
Predmet | Materiál na údržbu wc OcÚ |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 19-08-2021 |
Dátum zverejnenia | 13-08-2021 |
Dátum vystavenia | 09-08-2021 |
Dátum úhrady | 19-08-2021 |
Dátum evidencie | 13-08-2021 |
Dátum zdan. plnenia | 31-07-2021 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Ďapalovce, IČO: 00332321, Adresa: Obecný úrad č. 136, Mesto: Ďapalovce, PSČ: 094 05 Dodávateľ : Ondrej Fober- FOBER, IČO: 34331956, Adresa: Hviezdoslavova 2731/28, Mesto: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 01 |
Suma s DPH | 6.2 |
Mena | € |
Prílohy |
fober.pdf |