Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 08007281 |
| Interné číslo | 102/2023 |
| Predmet | Flaga- náplň |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 12-05-2023 |
| Dátum zverejnenia | 12-05-2023 |
| Dátum vystavenia | 05-05-2023 |
| Dátum úhrady | 19-05-2023 |
| Dátum evidencie | 12-05-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Ďapalovce, IČO: 00332321, Adresa: Obecný úrad č. 136, Mesto: Ďapalovce, PSČ: 094 05 Dodávateľ : Flaga spol. s.r.o., IČO: 34116940, Adresa: Senkvická 14/R, Mesto: Pezinok, PSČ: 98201 |
| Suma s DPH | 209.27 |
| Mena | € |
| Prílohy |
flaga_spol._s.r.o..pdf |
