Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 210100022 |
| Interné číslo | 24/2021 |
| Predmet | Oprava a údržba Kotla ZŠ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 26-02-2021 |
| Dátum zverejnenia | 08-02-2021 |
| Dátum vystavenia | 29-01-2021 |
| Dátum úhrady | 26-02-2021 |
| Dátum evidencie | 08-02-2021 |
| Dátum zdan. plnenia | 28-01-2021 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Ďapalovce, IČO: 00332321, Adresa: Obecný úrad č. 136, Mesto: Ďapalovce, PSČ: 094 05 Dodávateľ : CST fire s.r.o., IČO: 28607520, Adresa: Výstavní 2937/132a, Mesto: Ostrava 3, PSČ: 703 00 |
| Suma s DPH | 394.83 |
| Mena | € |
| Prílohy |
CSTfire 1.pdf |
