Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 210100009 |
Interné číslo | 23/2021 |
Predmet | Oprava a údržba Kotla ZŠ |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 12-02-2021 |
Dátum zverejnenia | 08-02-2021 |
Dátum vystavenia | 15-01-2021 |
Dátum úhrady | 12-02-2021 |
Dátum evidencie | 08-02-2021 |
Dátum zdan. plnenia | 15-01-2021 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Ďapalovce, IČO: 00332321, Adresa: Obecný úrad č. 136, Mesto: Ďapalovce, PSČ: 094 05 Dodávateľ : CST fire s.r.o., IČO: 28607520, Adresa: Výstavní 2937/132a, Mesto: Ostrava 3, PSČ: 703 00 |
Suma s DPH | 1031.77 |
Mena | € |
Prílohy |
CSTfire.pdf |