Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 250065 |
| Interné číslo | 151/2025 |
| Predmet | materiál na opravy a údržby |
| Typ faktúry | odberateľská |
| Splatnosť | 13-09-2025 |
| Dátum zverejnenia | 01-09-2025 |
| Dátum vystavenia | 30-08-2025 |
| Dátum úhrady | 13-09-2025 |
| Dátum evidencie | 01-09-2025 |
| Dátum zdan. plnenia | 30-08-2025 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Ďapalovce, IČO: 00332321, Adresa: Obecný úrad č. 136, Mesto: Ďapalovce, PSČ: 094 05 Dodávateľ : COLOR Jakubová Monika, IČO: 37355821, Adresa: M.R.Štefánika 2738/165, Mesto: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 01 |
| Suma s DPH* | 13.49 |
| Mena | € |
| Prílohy |
151-2025.pdf |
