Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 08022632 |
| Interné číslo | 191/2024 |
| Predmet | Náplň |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 16-09-2024 |
| Dátum zverejnenia | 17-09-2024 |
| Dátum vystavenia | 09-09-2024 |
| Dátum úhrady | 23-09-2024 |
| Dátum evidencie | 17-09-2024 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Ďapalovce, IČO: 00332321, Adresa: Obecný úrad č. 136, Mesto: Ďapalovce, PSČ: 094 05 Dodávateľ : Flaga spol. s.r.o., IČO: 34116940, Adresa: Senkvická 14/R, Mesto: Pezinok, PSČ: 98201 |
| Suma s DPH* | 209.27 |
| Mena | € |
| Prílohy |
flaga_spol._s.r.o.1.pdf |
