Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 8355721875 |
Interné číslo | 183/2024 |
Predmet | Magio ZŠ |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 18-09-2024 |
Dátum zverejnenia | 06-09-2024 |
Dátum vystavenia | 01-09-2024 |
Dátum úhrady | 16-09-2024 |
Dátum evidencie | 06-09-2024 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Ďapalovce, IČO: 00332321, Adresa: Obecný úrad č. 136, Mesto: Ďapalovce, PSČ: 094 05 Dodávateľ : Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469, Adresa: Bajkalská 28, Mesto: Bratislava, PSČ: 817 62 |
Suma s DPH* | 18.61 |
Mena | € |
Prílohy |
t.com_14.pdf |