Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20260053 |
| Interné číslo | F/143 |
| Predmet | Zhodnootenie stavebného odpadu |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 19-07-2026 |
| Dátum zverejnenia | 04-08-2026 |
| Dátum vystavenia | 19-06-2026 |
| Dátum evidencie | 09-07-2026 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Ďapalovce, IČO: 00332321 Dodávateľ : MOPOSTAV, s.r.o., IČO: 36903251 |
| Suma s DPH* | 250.92 |
| Mena | € |
| Prílohy |
143-2026.pdf |
