Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 8376741622 |
| Interné číslo | 177/2025 |
| Predmet | Hovory T- com |
| Typ faktúry | odberateľská |
| Splatnosť | 20-10-2025 |
| Dátum zverejnenia | 06-10-2025 |
| Dátum vystavenia | 01-10-2025 |
| Dátum úhrady | 20-10-2025 |
| Dátum evidencie | 06-10-2025 |
| Dátum zdan. plnenia | 30-09-2025 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Ďapalovce, IČO: 00332321, Adresa: Obecný úrad č. 136, Mesto: Ďapalovce, PSČ: 094 05 Dodávateľ : Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469, Adresa: Bajkalská 28, Mesto: Bratislava, PSČ: 817 62 |
| Suma s DPH* | 20.28 |
| Mena | € |
| Prílohy |
177-2025.pdf |
